中国人民政治协商会议百色市委员会办公室2022年度部门预算
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2022 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室概况
本部门主要职能：(一)百色市政协机关是财政全额拨款行政单位，主要职能是：
(1)负责百色市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(2)负责百色市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
(3)研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草百色市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
(4)负责百色市政协委员提案办理的协调和服务工作。
(5)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
(6)负责百色市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
(7)参与百色市政协委员的协商推荐、届中増补等有关人事工作。
(8)负责与百色市委、市人大常委会、市人民政府有关部门及各县(市、区)政协的工作联系；负责联系市各民主党派工商联及政协的其他参加单位。
(9)承办百色市政协领导同志交办的其他事项。
(10)完成市委交办的其他工作。
二、部门机构设置
百色市政协办公室 20212 年纳入编报预算范围的直属单位 2 个。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，厅属非参照公务员管理全额事业单位 1 个。行政
单位是百色市政协办公室机关本级；非参照公务员管理事业单位是：百色市政协文史馆。
1、根据百委《2020》102 号批示百色市政协办公室内设机构设置为：
(1)正处级机构十个：1.办公室；2.提案委员会；3. 经济城建资源环保委员会；4.农业和农村委员会；5.文化文史和学习委员会；6.教科卫体委员会；7.民族宗教法制委员会；8.联谊和外事委员会；9.研究室；10.委员联络工作办公室。内设正科级机构十四个：办公室设 5 个正科级办事机构，即秘书科、综合科、行政接待科、人事教育科、财务科；其余 9个处级单位共设置 9 个正科级办事机构。
(2)市政协下设二层机构正科级全额拨款事业单位一个(实行“两块牌子，一套人马”管理)：中国人民政治协商会议百色市文史馆，加挂中国人民政治协商会议百色市委员会办公室信息化管理中心。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：局(委、办)本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：百色市政协文史馆)
第二部分 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2022年部门预算表
第三部分 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2022 年本部门收入预算 1575.57 万元，比上年减少 132.89万元，下降 7.78%， 主要原因是：文史馆建设已经竣工完工，2021 年已经完成支付。项目减少，因此部门收入预算减少;支出预算 1,575.57 万元，比上年减少 132.89 万元，下降 7.78%，主要原因是：文史馆建设已经竣工完工，2021 年已经完成支付。因此项目减少，因此支出预算减少。
二、部门收入总体情况说明
2022 年收入总预算 1,575.57 万元，比上年减少 132.89 万元，下降 7.78%。其中：一般公共财政预算拨款 1,575.57 万元，占收入总预算 100.00%，比上减少 132.89 万元，下降 7.78%）;政府性基金预算 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平;国有资本经营预算 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平）;财政专户管理资金 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平;单位资金 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平。
2022 年收入预算总体减少 主要原因是：文史馆建设已经竣工完工，2021 年已经完成支付。2022 年减少项目减少，因此收入预算总体减少。
三、部门支出总体情况说明
2022 年支出总预算 1,575.57 万元，基本支出预算 1,204.11万元，占支出总预算76.42%，比上年减少65.43万元，下降5.15%;项目支出预算 371.46 万元，占支出总预算 23.58%，比上年减少67.46 万元，下降 15.37%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
（1）社会保障和就业支出 205.02 万元，占支出总预算13.01%,同比增 22.05 万元，增长 12.05%，增加的主要原因是事业人员社保基数增加，职工工资福利增加。因此社会保障和就业支出增加。
（2）住房保障支出 109.15 万元，占支出总预算 6.93%,同比增加 12.12 万元，增加 12.49%，增加的主要原因在职人员工资标准提高，住房公积金基数增加。
（3）卫生健康支出 67.86 万元，占支出总预算 4.31%,同比减少 18.23 万元，下降 21.18%，下降的主要原因是人员经费标准降低。
（4）一般公共服务支出 1,193.54 万元，占支出总预算75.75%,同比减少 148.83 万元，下降 11.09%，下降的主要原因人员经费标准降低，文史馆项目减少因此一般公共服务支出减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
（1）基本支出预算 1,204.11 万元，占支出预算 76.42 %，同比减少 65.43 万元，下降 5.15.% 其中：工资福利支出 935.97万元，占基本支出总预算 77.73%,同比减少 41.87 万元，下降3.30%，下降的主要原因是行政人员退休人员增加，工资总额减少。
（2）商品和服务支出 210.30 万元，占基本支出总预算17.47%,同比减少 42.93 万元，下降 16.95%。下降的主要原因是新冠肺炎疫情传染病蔓延，外出考察调研任务减少，政协委员及机关培训期数减少，公务接待任务减少，因公出国（境）访问任务取消，因此商品和服务支出减少。
（3）对个人和家庭的补助 57.84 万元，占基本支出总预算4.80%,同比增加 19.37 万元，增长 50.35%，增长的主要原因是人员工资增加、相关费用增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算 371.46 万元，占支出总预算 23.58%，同比减少 67.46 万元，下降 15.37%其中：
（1）工资福利支出 3.14 万元，占项目支出总预算 0.85%,同比增加 3.14 万元，增长 100%。原因是政府聘用人员支出增加。
（2）商品和服务支出 358.60 万元，占项目支出总预算96.54%,同比减少 47.4 万元，下降 11.67%。原因是专项业务支出减少。
（3）对个人和家庭的补助 0.72 万元，占项目支出总预算0.19%,比上年增加 0.72 万元，增长 100%。原因是政府聘用人员支出增加。
（4）资本性支出 9.00 万元，占项目支出总预算 2.42%,减少 23.2 万元，下降 72.05%，减少的主要原因是办公设备产品减少。
2022 年支出预算总体 1575.57 万元减少 232.89 万元 主要原因是：文史馆建设已经竣工完工，2021 年已经完成支付。因此项目减少，因此支出预算总体减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022 年财政拨款收入总预算 1,575.57 万元，比上年减少132.89万元，下降7.78%。收入包括：一般公共预算拨款1,575.57万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有资本经营预算拨款0.00 万元。 财政拨款减少 主要原因是：人员经费标准降低，项目减少因此收入总预算减少
2022 年财政拨款支出总预算 1,575.57 万元，比上年减少 132.89 万元，下降 7.78%。 支出包括；一般公共服务支出1,193.54 万元;社会保障和就业支出 205.02 万元;卫生健康支出 67.86 万元;住房保障支出 109.15 万元。财政拨款支出减少主要原因是：人员经费标准降低，项目减少因此财政拨款支出总预算减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1,575.57 万元，比上年减少132.89 万元，下降7.78%。 其中：基本支出 1,204.11 万元，项目支出 371.46 万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 763.83 万元，比上年 892.52 万元减少 128.69 万元，下降14.42%，主要原因是：2022 年人员经费标准降低因此行政运行经费减少。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 113.00 万元，比上年 164.2 万元减少 51.2 万元，下降 31.18%，主要原因是：文史馆建设项目已经完工，项目经费减少因此一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出减少。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）支出 214.00 万元，比上年 254 万元减少 40 万元，下降 18.69%主要原因是：政协常委活动经费人均标准降低因此一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）支出减少。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出 62.11 万元，比上年 31.65 增加 30.46 万元，增长 96.24%，主要原因是：事业人员增加，因此一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出增加。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）支出 39.60 万元，比上年 31.65 万元增加 7.95 万元，增长 25.12%主要原因是：2022 年事业人员人员增加，因此一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1.00 万元，比上年增加 1万元，增长 100 主要原因是：项目经费增加因此一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 59.48 万元，比上年 43.13 增加 16.35万元，增长 27.49%，主要原因是：退休人员退休待遇提高，因此行政单位离退休费用增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 145.54 万元，比上年 136.23 万元增加 9.31 万元，增长 6.83%，主要原因是：职工工资标准提高，因此相应的社保也提高。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出41.60万元，比上年45.63减少4.03万元，下降8.83%，主要原因是：医疗保险基数降低，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.78 万元，比上年 1.78 增加 2 万元，增长 112.36%主要原因是：事业人员增加，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 22.48 万元，比上年 38.68 万元下降 16.2 万元，下降 41.90%，主要原因是：退休人员医疗保险基数降低因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 109.15 万元，同比增加 12.12 万元，增长 12.49%，增加的主要原因在职人员工资标准提高，住房公积金基数增加
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1,204.11 万元，同比减少65.43 万元，下降 5.15.% 其中：
人员经费 993.80 万元，同比减少 41.87 万元，下降 3.3%下降的主要原因是行政人员退休人员增加，工资总额减少。
主要包括：
基本工资 340.96 万元，比上年 357.25 万元减少 16.29 万元，下降 4.56%，主要原因是：人员退休增加在职人员减少，因此职工基本工资减少。
津贴补贴 223.87 万元，比上年减少 35.01 万元，下降 13.52% 主要原因是：人员退休增加，在职职工减少津贴补贴减少。
奖金 26.18 万元，比上年 29.77 万减少 3.59 万元，下降12.06%主要原因是：人员退休增加，在职职工减少奖金减少。
绩效工资 22.16 万元，比上年 8.98 万元增加 13.18 万元，增长 146.77，主要原因是：事业人员增加，绩效工资增加。
机关事业单位基本养老保险缴费 145.54 万元，比上年139.84 万元增加 5.7 万元，增长 4.08%，主要原因是：职工工资标准提高机关事业单位基本养老保险缴费增加。
职工基本医疗保险缴费 44.76 万元，比上年 46.66 减少 1.9万元，下降 4.09%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数降低，因此职工基本医疗保险缴费降低。
公务员医疗补助缴费 22.48 万元，比上年 38.68 万元减少16.2 万元，下降 41.88%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数降低，因此公务员医疗补助缴费减少。
其他社会保障缴费 0.87 万元，比上年 0.75 万元减少 0.12万元，增长 16%主要原因是：失业人员增加，工伤保险等社会保障增加因此其他社会保障缴费增加。
住房公积金 109.15 万元，比上年 97.03 万元增加 12.12 万元，增长 12.49%9，主要原因是：在职职工基本工资调高因此住房公积金提高。
退休费 41.69 万元，比上年增加 38.47 万元，增长 3.32%，主要原因是：退休人员增加因此退休费增加。
医疗费补助 16.15 万元，比上年增加 100%。主要原因是：上年无医疗补助预算安排。
公用经费 210.30 万元，同比上年减少 42.93 万元，下降16.95%。 主要包括：
办公费 34.20 万元，比上年 32.6 万元增加 1.6 万元，增长4.9%。主要原因是：我单位新增事业人员，需要采购相应的办公物品，因此办公费增加。
印刷费 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，上年无预算安排。主要原因是：上年印刷费在项目安排预算，在基本支出无印刷费安排。
邮电费 21.10 万元，比上年 22.07 万元减少 0.97 万元。主要原因是 2022 年政务外网统一由市本级财政支付费用，我单位的网络费减少。
差旅费 17.78 万元，比上年 58 万元减少 40.22 万元万元，下降 69.34%。主要原因是：受新冠疫情蔓延影响，本年度安排的调研及公务活动减少因此差旅费减少。
维修（护）费 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，上年无预算安排。主要原因是：我单位办公楼比较陈旧需经常修补，因此增加安排维护维修费。
会议费 3.00 万元，比上年 5 万增加 2 万元，下降 40%。主要原因是：受新冠疫情肺炎影响我单位的组织安排的会议减少，因此会议费减少。
培训费 4.00 万元，比上年 10 万元，减少 6 万元，下降 60%。主要原因是：受新冠疫情肺炎影响我单位的组织安排的培训减少，因此培训费减少。
公务接待费 1.22 万元，比上年 1.32 万元，减少 0.1 万元，下降 7.58%。主要原因是：受新冠疫情肺炎影响我单位的组织安排的公务接待减少，因此公务接待费减少。
福利费 5.18 万元，比上年 8.3 万元减少 3.12 万元，降低37.59%。主要原因是：2022 年度本级财政不在另外安排福利费，我单位从公用经费自行安排，因我单位的公用经费减少，因此福利费减少。
其他交通费用 78.90 万元，比上年 84.54 万元减少 5.64 万元，下降 6.67%。主要原因是：我们退休职工增加，符合享受交通费用的在职人员减少，因此其他交通费用减少。
其他商品和服务支出 38.92 万元，比上年 29.72 万元增加9.2 万元，增长 30.96%。主要原因是：新冠疫情肺炎蔓延严重我单位需购买防疫物资增加，因此其他商品和服务支出增加。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 21.22 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 10 万元，公务接待费支出预算 11.22 万元，公务用车购置及运行费支出预算0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0万元）。
（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 21.22 万元，比 2021 年预算 31.4 万元，减少 10.18 万元，下降 32.42%。其中：
1.因公出国（境）经费预算 10.00 万元，与上年持平 主要原因是：因新冠疫情蔓延严重，因公出国业务减少因公出国（境）经费主要用于：市政协领导参加上级部门组织或列入本市、本部门年度因公出国出（境）计划赴国外和港澳台地区进行考察交流活动的访问、交流费用。
2.公务接待费预算 11.22 万元，同比减少 10.18 万元，下降 47.57 %， 主要原因是：新冠肺炎疫情传染病蔓延，外出考察调研任务减少，港澳政协委员的学习交流数减少，公务接待任务减少。
公务接待费主要用于：公务接待费主要用于市政协领导外出考察调研交流，政协系统相互学习交流接待费用，港澳政协委员的学习交流接待费用。
3.公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，其中：公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年持平 主要原因是：公车改革后我单位再无公务车辆运行。 公务用车运行费预算 0.00 万元，与上年持平， 主要原因是：因公车改革后我单位再无公务车辆运行。
公务用车购置及运行费主要用于：职工公务活动，本段不可删除留空。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业 单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排210.3 万元，同比减少42.93万元，下降16.95% 主要原因是：由于新冠肺炎疫情传染病蔓延，外出考察调研任务减少，政协委员及机关培训期数减少，公务接待任务减少，因公出国（境）访问任务取消，因此支出减少。百色市政协文史馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。本部门事业单位相关运行费用，2022 年本部门机关运行经费安排10.8万元，同比增加10.8万元，增长100%。增长的主要原因百色市政协文史馆2022年起作为事业单位独立核算，因此机关运行经费预算增加。
（二）政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排 21.00 万元，同比减少 25 万元，下降 54.35% 其中：政府集中采购预算 1.10 万元，占政府采购预算 5.24%，比上年持平 分散采购预算 19.90 万元，占政府采购预算 94.76 %，同比减少 10.1 万，下降 33.67%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算 21.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止 2021 年 12 月 31 日止，本单位占用固定资产总额原值 309.04 万元，净值 128.75 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值 0万元，通用设备净值 66.45 万元，专用设备净值 109.83 万元，文物和陈列品净值 0万元，图书、档案净值0 万元，家具、用具、装具及动植物净值 51.32 万元;本单位占用无形资产原值 0万元，净值 0万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2022 年部门预算有 1个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款 114 万元;政府性基金预算拨款 0万元;国有资本经营预算拨款 0万元;其他资金 0万元。分别是：详见附表 1。
（2）中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2022 年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
第四部分 名词解释
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