中国人民政治协商会议百色市委员会办公室2024年度部门决算

目 录

　　第一部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2024年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2024年度部门决算情况说明

　　一、2024年度收入支出决算总体情况。

　　二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2024年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

第一部分： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 概况

　　一、本部门职责

　　本部门为百色市政协机关是财政全额拨款行政单位，主要职能有以下几点：

　　(一)负责百色市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

　　(二)负责百色市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

　　(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议;起草百色市政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

　　(四)负责百色市政协委员提案办理的协调和服务工作。

　　(五)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

　　(六)负责百色市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

　　(七)参与百色市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

　　(八)负责与中共百色市委、市人大常委会、市人民政府有关部门及各县(市、区)政协的工作联系;负责联系市各民主党派工商联及政协的其他参加单位。

　　(九)承办百色市政协领导同志交办的其他事项。

　　(十)完成中共百色市委交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　按照部门决算编报要求，本部门(百色市政协办公室)决算属于汇总决算，2024年度纳入我部门决算编报范围的单位共2个，分别为百色市政协办公室和下属单位:百色市政协文史馆(百色市政协信息服务中心)和百色市政协委员履职服务中心，其中百色市政协委员履职服务中心合并到百色市政协文史馆(百色市政协信息服务中心)进行部门决算。

    我部门共有直属单位3个，其中：行政单位1个，属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。行政单位是百色市政协办公室机关，属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是：百色市政协文史馆(百色市政协信息服务中心)和百色市政协委员履职服务中心。

　　市政协办公室下设机构共计10个：本部门办公室、提案委员会、经济城建资源环保委员会、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、民族宗教法制委员会、 联谊和外事委员会、研究室、委员联络工作委员会。

　　下设二层机构正科级公益一类全额拨款事业单位两个：百色市政协文史馆(百色市政协信息服务中心)、百色市政协委员履职服务中心。

　　2024年年末实有人数为63人，与2023年66人相比减少3人，其中：2024年度在职人员为63人，从人员性质看，年末在职人员2024年行政人员为52人，与2023年相比减少1人;2024年非参照公务员管理全额拨款事业单位事业人员11人，与2023年10人相比，增加1人，人员变动主要是：年内人员调入、调出及退休等原因影响。

第二部分： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2024年度部门决算报表

              注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2024年度部门决算情况说明

　　一、2024年度收入支出决算总体情况

　　(一)本部门2024年度总收入1,964.11万元，其中本年收入1,958.16万元,较2023年度决算数2,196.45万元，减少238.29万元，下降10.8%。收入具体情况如下 ：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1,958.16万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2,196.45万元，减少238.29万元，下降10.8%。主要原因是：一是深入贯彻中央关于推动党政机关习惯过紧日子的有关精神,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,精打细算,厉行节约，大力压缩非必要的经费支出;二是年内有新增退休人员，减少工资待遇等各项经费开支。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　10.上年结转和结余5.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数5.95万元，增加0万元，增长0%。主要原因是：年内年末结转和结余资金与2023年持平无变动。

　　(二)本部门2024年度总支出1,964.11万元，其中本年支出1,958.16万元,较2023年度决算数2,196.45万元，减少238.29万元，下降10.8%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出1,349.59万元，主要用于保障职工工资绩效等待遇开支，较2023年度决算数1,720.31万元，减少370.72万元，下降21.5%，主要原因是：一是深入贯彻中央关于推动党政机关习惯过紧日子的有关精神,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,精打细算,厉行节约，大力压缩非必要的经费支出;二是年内有新增退休人员，减少工资待遇等各项经费开支。

　　2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　8.社会保障和就业支出435.25万元，主要用于保障职工养老保险和职业年金等业务经费支出，较2023年度决算数299.35万元，增加135.9万元，增长45.4%，主要原因是：一是年内新增退休人员，增加记实退休人员职业年金和利息支出;二是年初预算未安排的职业年金单位部分，年中追加进行支付。

　　9.卫生健康支出67.15万元，主要用于保障职工医疗保险和公务员医疗保险业务经费支出，较2023年度决算数68.99万元，减少1.84万元，下降2.7%，主要原因是：年内有3人办理退休业务，因此卫生健康支出减少。

　　10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　19.住房保障支出106.16万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出，较2023年度决算数107.80万元，减少1.64万元，下降1.5%，主要原因是：年内有3人办理退休业务，住房公积金缴费减少，因此住房保障支出减少。

　　20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　28.年末结转和结余5.95万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数5.95万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：年内年末结转和结余资金与2023年持平无变动。

　　二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　中国人民政治协商会议百色市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,958.16万元，较2023年度决算数2,196.45万元，减少238.29万元，下降10.8%。其中：基本支出1,699.87万元，项目支出258.29万元。

　　中国人民政治协商会议百色市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,775.85万元，支出决算为1,958.16万元，完成年初预算的110.3%。

　　(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1,236.63万元，决算数为1,349.59万元。

　　1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为922.66万元，决算数为974.52万元，完成年初预算的105.6%。主要用于职工工资待遇，部门组织开展委员外出学习和考察活动，部门日常运转及工作会议。决算数大于预算数的主要原因是年内职工工资晋级晋档，工资标准提高及业务发展需要年内有新增调入人员，人员经费相应增加，因此一般公共服务支出政协事务行政运行增加。

　　2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为71.32万元，决算数为73.39万元，完成年初预算的102.9%。主要用于职工开展培训班次相关经费开支。决算数大于预算数的主要原因是职工开展业务培训班相关经费，根据市委组织部的培训部署计划，开班期数实际产生的费用向市本级财政申请追加培训资金。

　　3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为0万元，决算数为76.27万元。主要用于保障市政协五届四次会议经费开支。决算数大于预算数的主要原因是市政协五届四次会议为一类会议，无年初预算安排，按会议实际产生的经费追加资金。

　　4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)年初预算为101万元，决算数为83.02万元，完成年初预算的82.2%。主要用于保障政协委员外出考察调研、学习活动等开支。决算数小于预算数的主要原因是全面贯彻落实“过紧日子”的文件精神，我部门减少组织市政协常委、委员召开会议及外出学习活动。

　　5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)年初预算为108.15万元，决算数为116.78万元，完成年初预算的108%。主要用于保障事业职工工资待遇等经费开支。决算数大于预算数的主要原因是年内新增调入人员2人，各项基本工资经费增加以及晋级晋档业务经费增加。

　　6. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为33.5万元，决算数为25.61万元，完成年初预算的76.4%。主要用于购买办公设备和日常办公用品等费用。决算数小于预算数的主要原因是全面贯彻落实“过紧日子”文件精神，大力压缩非必要的经费支出。

　　(二)外交支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(三)国防支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(四)公共安全支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(五)教育支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(六)科学技术支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(七)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(八)社会保障和就业支出(类)年初预算为359.44万元，决算数为435.25万元。

　　1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为93.04万元，决算数为99.30万元，完成年初预算的106.7%。主要用于保障退休职工的退休生活补助费、物业补助和春节慰问金等各项补贴。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员，增加各项补贴，因此退休社会保障和就业支出增加。

　　2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为177.60万元，决算数为174.43万元，完成年初预算的98.2%。主要用于保障职工养老保险经费业务开支。决算数小于预算数的主要原因是一是年内新增退休人员，养老保险经费开支减少;二是根据文件要求，调整养老保险缴费基数降低，因此养老保险缴费减少。

　　3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为88.80万元，决算数为152.06万元，完成年初预算的171.2%。主要用于保障职工职业年金业务经费支出。决算数大于预算数的主要原因是一是年内新增退休人员，增加记实退休人员职业年金支出。

　　4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元，决算数为9.46万元。主要用于记实退休人员职业年金利息。决算数大于预算数的主要原因是增加记实退休人员职业年金利息支出。

　　(九)卫生健康支出(类)年初预算为69.37万元，决算数为67.15万元。

　　1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为41.98万元，决算数为40.47万元，完成年初预算的96.4%。主要用于保障职工医疗保险业务经费开支。决算数小于预算数的主要原因是根据文件要求，调整年度机关事业单位医疗保险缴费基数降低，因此医疗保险缴费支出减少。

　　2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.93万元，决算数为5.09万元，完成年初预算的103.2%。主要用于保障职工医疗保险业务经费开支。决算数大于预算数的主要原因是年内新增调入人员，因此医疗保险经费增加。

　　3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为22.46万元，决算数为21.60万元，完成年初预算的96.2%。主要用于保障职工公务员医疗保险业务经费支出。决算数小于预算数的主要原因是根据文件要求，调整年度机关事业单位医疗保险缴费基数降低。

　　(十)节能环保支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十二)农林水支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十三)交通运输支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十四)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十五)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十六)金融支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十七)援助其他地区支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十八)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十九)住房保障支出(类)年初预算为110.39万元，决算数为106.16万元。

　　1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为110.39万元，决算数为106.16万元，完成年初预算的96.2%。主要用于保障职工住房公积金业务经费开支。决算数小于预算数的主要原因是一是年内有新增退休人员，住房公积金支出减少;二是根据文件要求，调整年度住房公积金缴费基数。

　　(二十)粮油物资储备支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十一)国有资本经营预算支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十二)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十三)其他支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十四)债务还本支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十五)债务付息支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十六)抗疫特别国债安排的支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,699.87万元，支出具体情况如下：

　　(一)工资福利支出年初预算为1,290.01万元，决算数为1,436.76万元，完成年初预算的111.4%。主要用于保障职工工资福利支出。决算数大于预算数的主要原因是：根据部门年初预算编制要求，年初预算不包含绩效奖励支出，支出决算包含绩效奖励支出。

　　按款级经济分类科目如下：30101基本工资360.30万元，30102津贴补贴224.08万元，30103奖金285.31万元，30107绩效工资50.52万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费174.43万元，30109职业年金缴费152.06万元，30110职工基本医疗保险缴费44.47万元，30111公务员医疗补助缴费21.60万元，30112其他社会保障缴费1.76万元，30113住房公积金106.16万元，30199其他工资福利支出16.07万元。

　　(二)商品和服务支出年初预算为187.9万元，决算数为155.26万元，完成年初预算的82.6%。主要用于单位日常办公经费支出。决算数小于预算数的主要原因是：年中预算执行时合理压缩经费支出，略有结余。

　　按款级经济分类科目如下：30201办公费12.79万元，30202印刷费0.78万元，30207邮电费15.44万元，30211差旅费16.81万元，30213维修(护)费0.07万元，30215会议费3.56万元，30217公务接待费0.73万元，30226劳务费0.52万元，30229福利费3.57万元，30239其他交通费用67.53万元，30299其他商品和服务支出33.47万元。

　　(三)对个人和家庭的补助年初预算为92.12万元，决算数为107.84万元，完成年初预算的117.1%。主要用于离退休人员生活补助、物业补助、死亡抚恤金等支出。决算数大于预算数的主要原因是：年中有新增退休人员，预算执行中向财政申请追加离退休人员生活补助、物业补助等补贴支出。

　　按款级经济分类科目如下：30302退休费78.41万元，30307医疗费补助19.97万元，30399其他对个人和家庭的补助9.46万元。

　　(四)债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(五)资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(六)对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(七)其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　四、2024年度政府性基金支出决算情况

　　中国人民政治协商会议百色市委员会办公室2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　中国人民政治协商会议百色市委员会办公室2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　中国人民政治协商会议百色市委员会办公室2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

　　五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

　　中国人民政治协商会议百色市委员会办公室2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.98万元，完成年初预算的26.8%，较2023年度决算数8.83万元，减少5.85万元，下降66.3%，主要原因是全面落实“过紧日子”文件精神和基层减负工作要求，减少公务接待业务工作经费，减少召开培训和会议等，因此“三公”经费支出减少。其中：因公出国(境)费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数2.98万元。

　　具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议百色市委员会办公室出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

　　(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2024年度，中国人民政治协商会议百色市委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

　　(三)公务接待费支出2.98万元，完成预算的26.8%，较2023年度减少5.85万元，原因是全面落实“过紧日子”文件精神和基层减负工作要求，减少公务接待业务工作经费，减少召开培训和会议等，因此“三公”经费支出减少。国内公务接待8批次，250人次，国(境)外公务接待0批次，0人次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出145.80万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数164.73万元减少18.93万元，下降11.5%，主要原因是：减少外出调研和培训业务经费减少，减少购置办公设备等，年中预算执行时合理压缩经费支出，略有结余。

　　(二)政府采购支出情况说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额19.15万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额29.09 %;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.91%。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

　　八、预算绩效管理工作开展情况

　　1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数1,775.85万元，执行数1,958.16万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，按照预算项目绩效目标完成工作，针对涉及经济、民生、乡村等5个群众关心的重点难点民生问题开展专题调研，提出科学性、可操作性的意见建议。

　　2.项目支出绩效自评结果。

　　(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目20个，项目支出总额258.29万元。其中，本级项目20个，本级项目支出258.29万元。

　　所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：18个项目评为一等，涉及资金258.29万元，占项目总数比例90%，占项目支出总额比例100%;2个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例10%，占项目支出总额比例0%;0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强;二是对项目开支需做进一步详细的规划，还要进一步严格按计划执行，做到厉行节约。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制;二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有限制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　(2)部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专题视察、调研、课题经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织委员外出调研视察次数达标;二是组织委员外出调研课题，形成工作报告。自评发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高，在资金管理上加强管理，资金拨付及时;二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，充分发挥资金使用效益;二是提升财务管理人员综合素质，组织岗位培训，在预算绩效目标业务上不断提高。

　　3.部门绩效评价结果。

　　组织对“专题视察、调研、课题经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金24万元。从评价情况来看，按照预算项目绩效目标完成工作，针对涉及经济、民生、乡村等5个群众关心的重点难点民生问题开展专题调研，提出科学性、可操作性的意见建议。

　　4.财政绩效评价结果。

　　本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

　　(说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。)

第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　七、 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。。

　　八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。。

　　十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十五、 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。