百色市政协文史馆2024年度单位决算

　　目 录

　　第一部分：百色市政协文史馆 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：百色市政协文史馆 2024年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分：百色市政协文史馆 2024年度部门决算情况说明

　　一、2024年度收入支出决算总体情况。

　　二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2024年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分： 百色市政协文史馆 概况

　　一、本部门职责

　　百色市政协文史馆是实行预算管理财政全额拨款的事业单位，隶属百色市政协办公室管理，主要职能如下： 1、宣传和展示多党共同合作和政治协商制度及其实践成果; 2、宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示百色市政协委员履行职能的成果，加深人民群 众对中国特色基本政治制度的了解; 3、征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料(手稿、照片、书刊、音像)和书画作品; 4、开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流活动，编辑出版文史资料期刊等。 5、负责百色市政协社情民意信息的收集、整理和上报工作。 6、负责机关信息网络建设和信息系统的运行、维护及系统内信息的收集、汇总、分析、发布等资料 管理工作。 7、负责机关信息网络和计算机及其辅助设备的硬件维护工作，并负责机关内部网络软件(系统及应 用)及音响系统的调研、更新、安装、调试、维护工作。 8、负责指导、检查机关各专委(室)开展网络办公平台，并负责机关信息网络、计算机知识的技术 培训和安全教育工作。 9、负责机关信息化设备的规划、调研、选型、配备、维护、调配、管理工作。 10、负责百色政协网信息资料收集、制作、审核、发布、更新和网站相关栏目的设置等具体业务工作， 并负责网站的连接、维护、运行工作。 11、负责指导县(市、区)基层政协信息化工作。 12、负责百色市政协信息化的宣传和联络工作。加强与全国政协办公厅、自治区政协办公厅、其它省 市政协办公厅和百色市政协参加单位及其办事机构建立联系，互通情况，交流经验。 13、负责百色市政协工作摄像、摄影及音像资料管理。 14、承办领导交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　百色市政协文史馆是隶属于百色市政协办公室管理的财政全额拨款正科级公益一类事业单位，按照部门决算编报要求，纳入编报部门决算范围直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，所属非参照公务员管理全额事业单位2个(百色市政协文史馆和百色市政协委员履职服务中心)，根据百编(2020)55号批示百色市政协文史馆内机关内设机构设置为：设馆长(正科长级)1名，副馆长(副科长级)1名，管理人员5名;根据百编〔2020〕79号批示百色市政协委员履职服务中心机关内设机构设置为：设主任(正科长级)1名，副主任(副科长级)1名，管理人员4名。

　　第二部分： 百色市政协文史馆 2024年度部门决算报表

                  注： 1、本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

                  注： 本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。

                  注： 本表反映部门2024年度各项支出情况。

                  注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                  注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                  注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                   注： 本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

                   本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

                  注： 本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

                  本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

                  注： 本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

             本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

　　第三部分： 百色市政协文史馆 2024年度部门决算情况说明

　　一、2024年度收入支出决算总体情况

　　(一)本部门2024年度总收入184.94万元，其中本年收入184.94万元,较2023年度决算数202.59万元，减少17.65万元，下降8.7%。收入具体情况如下 ：

　　1.一般公共预算财政拨款收入184.94万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数202.59万元，减少17.65万元，下降8.7%。主要原因是：深入贯彻中央关于推动党政机关习惯过紧日子的有关精神,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,精打细算,厉行节约，大力压缩非必要的经费支出;二是2023年度发放2022年度奖励性绩效工资增量部分。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　(二)本部门2024年度总支出184.94万元，其中本年支出184.94万元,较2023年度决算数202.59万元，减少17.65万元，下降8.7%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出135.19万元，主要用于保障职工工资绩效等待遇开支，较2023年度决算数169.52万元，减少34.33万元，下降20.3%，主要原因是：深入贯彻中央关于推动党政机关习惯过紧日子的有关精神,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,精打细算,厉行节约，大力压缩非必要的经费支出;二是2023年度发放2022年度奖励性绩效工资增量部分。

　　2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　8.社会保障和就业支出32.25万元，主要用于保障职工养老保险和职业年金业务经费，较2023年度决算数16.39万元，增加15.86万元，增长96.8%，主要原因是：年内新增2名调入人员和在职人员基数调高，养老保险和职业年金增加，同时追加未纳入年初预算职业年金单位部分进行支付，因此社会保障和就业支出增加。

　　9.卫生健康支出5.09万元，主要用于保障职工医疗保险业务经费，较2023年度决算数4.77万元，增加0.32万元，增长6.7%，主要原因是：年内新增2名调入人员和在职人员基数调高，医疗保险缴费增加，因此卫生健康支出增加。

　　10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　19.住房保障支出12.42万元，主要用于保障职工住房公积金业务经费，较2023年度决算数11.91万元，增加0.51万元，增长4.3%，主要原因是：年内新增2名调入人员和在职人员基数调高，住房公积金缴费增加，因此住房保障支出增加。

　　20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　百色市政协文史馆2024年度一般公共预算财政拨款支出184.94万元，较2023年度决算数202.59万元，减少17.65万元，下降8.7%。其中：基本支出166.53万元，项目支出18.41万元。

　　百色市政协文史馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.88万元，支出决算为184.94万元，完成年初预算的96.9%。

　　(一)一般公共服务支出(类)年初预算为141.65万元，决算数为135.19万元。

　　1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)年初预算为108.15万元，决算数为116.78万元，完成年初预算的108%。主要用于保障职工基本工资支出经费和政协事务事业运行经费。决算数大于预算数的主要原因是年内职工晋级晋档增加基本工资和有新增人员调入增加工资待遇支出。

　　2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为33.5万元，决算数为18.41万元，完成年初预算的55%。主要用于保障文史馆和履职服务中心各项工作运行。决算数小于预算数的主要原因是全面贯彻落实“过紧日子”文件精神，厉行节俭减少项目经费开支。

　　(二)外交支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(三)国防支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(四)公共安全支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(五)教育支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(六)科学技术支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(七)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(八)社会保障和就业支出(类)年初预算为31.83万元，决算数为32.25万元。

　　1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为21.22万元，决算数为21.49万元，完成年初预算的101.3%。主要用于保障职工养老保险经费开支。决算数大于预算数的主要原因是年内新增调入2名人员，养老保险缴费增加，因此养老保险经费有所增加。

　　2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.61万元，决算数为10.75万元，完成年初预算的101.3%。主要用于保障职工职业年金经费开支。决算数大于预算数的主要原因是年内新增调入2名人员，职业年金缴费增加，因此职业年金经费有所增加。

　　(九)卫生健康支出(类)年初预算为4.93万元，决算数为5.09万元。

　　1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.93万元，决算数为5.09万元，完成年初预算的103.2%。主要用于保障职工医疗保险经费开支。决算数大于预算数的主要原因是年内新增调入2名人员，医疗保险缴费增加，因此医疗保险经费有所增加。

　　(十)节能环保支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十二)农林水支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十三)交通运输支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十四)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十五)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十六)金融支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十七)援助其他地区支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十八)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十九)住房保障支出(类)年初预算为12.46万元，决算数为12.42万元。

　　1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.46万元，决算数为12.42万元，完成年初预算的99.7%。主要用于保障职工住房公积金业务经费开支。决算数小于预算数的主要原因是年内住房公积金基数调整，基数调低，因此住房公积金经费支出减少。

　　(二十)粮油物资储备支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十一)国有资本经营预算支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十二)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十三)其他支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十四)债务还本支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十五)债务付息支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十六)抗疫特别国债安排的支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出166.53万元，支出具体情况如下：

　　(一)工资福利支出年初预算为146.38万元，决算数为157.06万元，完成年初预算的107.3%。主要用于保障职工各项工资福利支出待遇。决算数大于预算数的主要原因是：年内新增调入2名人员，各项工资福利经费支出增加，因此工资福利支出增加。

　　按款级经济分类科目如下：30101基本工资37.51万元，30102津贴补贴4.80万元，30103奖金13.81万元，30107绩效工资50.52万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费21.49万元，30109职业年金缴费10.75万元，30110职工基本医疗保险缴费4.95万元，30112其他社会保障缴费0.81万元，30113住房公积金12.42万元。

　　(二)商品和服务支出年初预算为11万元，决算数为9.47万元，完成年初预算的86.1%。主要用于采购办公设备和日常办公经费。决算数小于预算数的主要原因是：全面贯彻落实“过紧日子”文件精神，厉行节俭减少采购办公设备和日常办公经费开支。

　　按款级经济分类科目如下：30201办公费3.05万元，30211差旅费2.91万元，30229福利费0.58万元，30299其他商品和服务支出2.93万元。

　　(三)对个人和家庭的补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(四)债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(五)资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(六)对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(七)其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　四、2024年度政府性基金支出决算情况

　　百色市政协文史馆2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　百色市政协文史馆2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　百色市政协文史馆2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

　　五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

　　百色市政协文史馆2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本年年初预算无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

　　具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市政协文史馆出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

　　(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2024年度，百色市政协文史馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

　　(三)公务接待费支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，原因是本年度没有该项支出。国内公务接待0批次，0人次，国(境)外公务接待0批次，0人次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是：属于全额事业单位，无机关运行经费。

　　(二)政府采购支出情况说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

　　八、预算绩效管理工作开展情况

　　1.整体支出绩效自评结果。

　　本单位本年度未开展整体支出绩效自评。

　　2.项目支出绩效自评结果。

　　(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目4个，项目支出总额18.40万元。其中，本级项目4个，本级项目支出18.4万元。

　　所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金18.4万元，占项目总数比例75%，占项目支出总额比例100%;1个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例25%，占项目支出总额比例0%;0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待提高;二是绩效目标和调整有待完善。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用率;二是确保实际工作按照绩效目标开展。

　　(2)部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文史馆业务经费项目自评得分为95.8分，一等，项目全年预算数为12.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：一是完成文史馆维护维修变更内容等业务经费开支;二是完成组织干部职外出学习各市文史馆业务学习等经费开支。自评发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待提高;二是绩效目标和调整有待完善。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用率;二是确保实际工作按照绩效目标开展。

　　3.部门绩效评价结果。

　　本单位2024年度无重点项目支出，故未开展部门绩效评价。

　　4.财政绩效评价结果。

　　本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

　　(说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。)

　　第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　七、 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。。

　　八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。。

　　十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十五、 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。